Бухгалтерия для дизайнеров и дизайн-студий в Иркутске

Q: УСН 6% или УСН 15% — что выгоднее для дизайн-студии?

+ Для одиночного дизайнера-ИП без значимых расходов УСН 6% проще и часто выгоднее. Для студии с командой фрилансеров, подписками на Adobe и Figma, оборудованием и арендой офиса — расходы могут превышать 40% выручки, и тогда УСН 15% даёт реальную экономию. Мы рассчитаем обе модели на ваших фактических данных и покажем разницу в рублях. Многие студии экономят 50 000–120 000 ₽ в год, просто сменив объект налогообложения.

Q: Как правильно оформить передачу прав на дизайн клиенту?

+ Договор на «разработку дизайна» по умолчанию не передаёт клиенту исключительные права — только предоставляет результат. Для полной передачи прав необходим акт о передаче исключительных прав или отдельный договор об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ). При лицензировании — лицензионный договор с указанием территории, срока и способов использования. Мы разработаем шаблоны под ваши проекты и правильно отразим передачу прав в налоговом учёте.

Q: Можно ли учесть подписку Adobe Creative Cloud и Figma как расходы?

+ Да, при УСН «Доходы минус расходы». Подписки на профессиональное ПО — это расходы на программное обеспечение (пп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Для учёта нужны: выписка по счёту или квитанция об оплате и скриншот/pdf-документ об активации подписки. При оплате иностранным сервисам через карту — чек в иностранной валюте плюс курс ЦБ на дату оплаты. Ведём учёт каждой подписки — ни один рубль расходов не пропадает.

Q: Как платить самозанятым дизайнерам, чтобы не платить НДФЛ за них?

+ Самозанятый дизайнер сам уплачивает НПД со своего дохода — вы не удерживаете НДФЛ и не платите страховые взносы. Условия: самозанятый формирует чек на каждый платёж, у вас есть договор на оказание услуг (не трудовой), задание и акт. Главный риск — если самозанятый работает только у вас по вашему заданию и вашим инструментом, налоговая переквалифицирует отношения в трудовые. Поможем выстроить документооборот, который устоит при проверке.

Q: Как учитывать авансы от клиентов за дизайн-проекты?

+ При УСН аванс — это доход в момент поступления денег на счёт или в кассу, независимо от того, выполнен проект или нет. Крупный аванс в конце квартала неожиданно увеличивает налог за квартал. Мы отслеживаем поступления и заблаговременно предупреждаем о предстоящих авансовых платежах. При работе на системе «50% аванс + 50% по факту» помогаем планировать налоговую нагрузку равномерно.

Q: Нужна ли онлайн-касса дизайн-студии?

+ Если дизайн-студия работает только с юридическими лицами по безналичным платежам — касса не нужна. Если принимаете оплату от физических лиц (заказ дизайна логотипа, сайта, интерьера частным клиентом) — касса обязательна согласно 54-ФЗ, независимо от способа оплаты: наличные, карта или перевод по номеру телефона. При работе с физлицами помогаем выбрать и подключить подходящую онлайн-кассу.

Калькулятор

Профессиональная помощь Бизнесу

Услуги бухгалтера и юриста в г. Иркутске

Профессиональная помощь Бизнесу

от 7 500 ₽/мес

Обслуживание бизнеса

Передача прав на дизайн, фрилансеры и подписки на Adobe — бухгалтер для дизайн-студии

Понимаем специфику дизайн-бизнеса

Авторские права и передача интеллектуальной собственности, учёт лицензий на ПО (Adobe, Figma, Sketch), фрилансеры и самозанятые в команде, авансы по проектам — ведём учёт так, как работает творческий бизнес.
УСН 6% и законные расходы дизайнера

Для дизайн-студии с командой фрилансеров и ПО-подписками УСН «Доходы минус расходы» может сэкономить десятки тысяч рублей. Подберём оптимальный режим на реальных цифрах.
Бухгалтерия для студии без стрессов

Договоры с клиентами, акты передачи прав, расчёт с дизайнерами, отчётность в ИФНС. Творческой команде не нужно разбираться в налогах — это наша работа.

Написать в MAX

Стоимость зависит от режима налогообложения, числа дизайнеров (штат, самозанятые), объёма проектов и наличия иностранных клиентов.

Оставьте заявку — рассчитаем точно за 15 минут.

+7 939 794-46-57

Базовый

от 4 500 ₽

Дизайнер-ИП или небольшая студия на УСН, без наёмного персонала

Стандарт

от 9 500 ₽

Дизайн-студия с командой фрилансеров/самозанятых, несколько проектов в месяц

Премиум

от 16 900 ₽

Агентство с наёмным штатом, экспорт услуг, НДС-агент, валютные расчёты

✓ Фиксированная стоимость каждый месяц

✓ Учёт специфики интеллектуальной собственности

Типичные ошибки

❌ Не оформляют передачу прав на дизайн

→ Договор на «оказание дизайн-услуг» без акта передачи исключительных прав юридически не передаёт клиенту право на коммерческое использование дизайна. Претензии от клиентов и риски по ГК РФ.

❌ Платят фрилансерам без договора

→ Перевод самозанятому дизайнеру без чека самозанятого — это доход физлица, с которого заказчик обязан удержать НДФЛ 13% и уплатить страховые взносы. Риск доначислений за весь год.

❌ Не учитывают подписки на ПО как расходы

→ Adobe Creative Cloud, Figma, Canva Pro — при УСН 15% это документально подтверждённые расходы на программное обеспечение. Без правильного учёта — переплата налога с каждой ежемесячной подписки.

Последствия

❌ Получают авансы, но не контролируют выручку

→ При УСН аванс — выручка в момент поступления на счёт. Если не учитывать авансы, налог по итогам квартала приходит неожиданно крупным. При выходе за лимит УСН — переход на ОСНО с начала квартала.

❌ Работают с иностранными клиентами без понимания НДС

→ Оказание дизайн-услуг иностранным юрлицам через Upwork, Behance или напрямую — экспорт услуг. Статус НДС-агента, валютный контроль и особый порядок признания выручки в рублях требуют отдельного учёта.

❌ Смешивают личные и рабочие расходы

→ Дизайнер-ИП покупает технику, ПО и курсы — это расходы бизнеса. Без раздельного учёта и правильно оформленных документов ИФНС снимет расходы, доначислит налог и пени.

Бухгалтерские услуги для дизайнеров и дизайн-студий

Учёт интеллектуальной собственности, фрилансеров и ПО-подписок — специфика творческого бизнеса без лишних расходов

✍️

Постановка учёта дизайн-студии

Выстраиваем учёт с аналитикой по проектам, клиентам и направлениям: веб, графика, интерьер, брендинг. Чётко видите прибыльность каждого проекта и реальный доход команды.

©️

Учёт передачи интеллектуальных прав

Акты передачи исключительных прав, лицензионные договоры, роялти — правильно оформляем и отражаем в учёте. Клиент получает права, вы — юридическую защиту и верный налоговый учёт.

🖥️

Учёт лицензий на ПО

Adobe Creative Cloud, Figma, Sketch, Canva Pro — ежемесячные и годовые подписки при УСН 15% уменьшают налог. Ведём учёт каждой лицензии с подтверждающими документами.

👥

Расчёты с фрилансерами

Договоры с самозанятыми дизайнерами, НДФЛ при работе с физлицами, акты выполненных работ. Правильно оформленный расчёт с фрилансером — это расход, уменьшающий ваш налог.

💰

Налоговая оптимизация

При значительных расходах на ПО, оборудование и фрилансеров УСН 15% может быть выгоднее 6%. Рассчитаем оптимальный режим и обоснуем каждый рубль расходов для налоговой.

🌐

Учёт при работе с иностранными клиентами

Экспорт дизайн-услуг, валютный контроль, НДС-агент при оплате через иностранные платформы. Работа с зарубежными клиентами — без налоговых неожиданностей и нарушений валютного законодательства.

📱

Учёт оборудования и техники

Графические планшеты, мониторы, MacBook — при УСН 15% это основные средства или единовременные расходы (до 100 000 ₽). Правильная классификация уменьшает налог в нужный момент.

📊

Отчётность и сдача деклараций

Декларации по УСН, расчёты по страховым взносам, отчёты в СФР — всегда в срок. Следим за лимитами выручки: рост оборотов не должен стать неожиданным переходом на ОСНО.

Частые вопросы о бухгалтерии для дизайнеров и дизайн-студий

Для одиночного дизайнера-ИП без значимых расходов УСН 6% проще и часто выгоднее. Для студии с командой фрилансеров, подписками на Adobe и Figma, оборудованием и арендой офиса — расходы могут превышать 40% выручки, и тогда УСН 15% даёт реальную экономию. Мы рассчитаем обе модели на ваших фактических данных и покажем разницу в рублях. Многие студии экономят 50 000–120 000 ₽ в год, просто сменив объект налогообложения.

Договор на «разработку дизайна» по умолчанию не передаёт клиенту исключительные права — только предоставляет результат. Для полной передачи прав необходим акт о передаче исключительных прав или отдельный договор об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ). При лицензировании — лицензионный договор с указанием территории, срока и способов использования. Мы разработаем шаблоны под ваши проекты и правильно отразим передачу прав в налоговом учёте.

Да, при УСН «Доходы минус расходы». Подписки на профессиональное ПО — это расходы на программное обеспечение (пп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Для учёта нужны: выписка по счёту или квитанция об оплате и скриншот/pdf-документ об активации подписки. При оплате иностранным сервисам через карту — чек в иностранной валюте плюс курс ЦБ на дату оплаты. Ведём учёт каждой подписки — ни один рубль расходов не пропадает.

Самозанятый дизайнер сам уплачивает НПД со своего дохода — вы не удерживаете НДФЛ и не платите страховые взносы. Условия: самозанятый формирует чек на каждый платёж, у вас есть договор на оказание услуг (не трудовой), задание и акт. Главный риск — если самозанятый работает только у вас по вашему заданию и вашим инструментом, налоговая переквалифицирует отношения в трудовые. Поможем выстроить документооборот, который устоит при проверке.

При УСН аванс — это доход в момент поступления денег на счёт или в кассу, независимо от того, выполнен проект или нет. Крупный аванс в конце квартала неожиданно увеличивает налог за квартал. Мы отслеживаем поступления и заблаговременно предупреждаем о предстоящих авансовых платежах. При работе на системе «50% аванс + 50% по факту» помогаем планировать налоговую нагрузку равномерно.

Если дизайн-студия работает только с юридическими лицами по безналичным платежам — касса не нужна. Если принимаете оплату от физических лиц (заказ дизайна логотипа, сайта, интерьера частным клиентом) — касса обязательна согласно 54-ФЗ, независимо от способа оплаты: наличные, карта или перевод по номеру телефона. При работе с физлицами помогаем выбрать и подключить подходящую онлайн-кассу.

Отладить учёт в вашей дизайн-студии

Напишите в MAX или отправьте запрос на почту. Разберём учёт авторских вознаграждений, договоров с фрилансерами и налоговый режим для дизайн-агентства. Ответим за 15 минут!

Написать в MAX Отправить на info@bip38.ru