Бухгалтерия для онлайн-школ и EdTech-проектов в Иркутске

Q: Нужна ли онлайн-касса при продаже курсов через сайт и Telegram-бота?

+ Да, онлайн-касса обязательна при любой оплате от физических лиц — через сайт, Telegram-бота, мессенджеры или переводом на карту. Это требование 54-ФЗ. Исключение: расчёты исключительно между юридическими лицами по безналу. Касса должна быть интегрирована с вашей платёжной системой и автоматически формировать чек при каждой транзакции. Штраф за работу без кассы — от 75% до 100% от суммы каждого расчёта. Мы поможем выбрать кассовое решение и настроить интеграцию с вашей воронкой.

Q: Нужно ли платить НДС за Zoom, Canva, Notion и другие иностранные сервисы?

+ Да. Согласно ст. 174.2 НК РФ, при оказании иностранной компанией электронных услуг российскому бизнесу, российская организация или ИП выступает налоговым агентом по НДС. Ставка — 20% сверх стоимости сервиса. Нужно ежеквартально подавать декларацию по НДС и уплачивать налог. Это касается Zoom, Canva, Notion, Kajabi, Mailchimp и многих других. Неисполнение обязанности агента — штраф 20% от суммы + пени с первого дня просрочки. Мы возьмём эту обязанность на себя.

Q: Как правильно оформить самозанятых экспертов и спикеров?

+ Ключевые признаки реальной самостоятельности: эксперт сам определяет методику, может отказаться от конкретного задания, работает с несколькими заказчиками и не подчиняется внутреннему распорядку вашей школы. Если эксперт ведёт занятия только у вас, по вашему контенту и расписанию — это трудовые отношения, как бы вы ни назвали договор. ИФНС массово проверяет онлайн-школы именно по этому основанию. Мы разработаем договоры с конкретными критериями самостоятельности, которые выдержат проверку.

Q: Нужна ли лицензия на образование для онлайн-школы?

+ Зависит от формата. Лицензия обязательна, если вы реализуете образовательные программы с выдачей документа об образовании и привлекаете педагогических работников (не лично ведёте занятия). Если ИП лично проводит обучение или вы продаёте информационные продукты (записи, марафоны, мастер-классы) без выдачи документов об образовании — лицензия не нужна. Граница между «информационной услугой» и «образовательной деятельностью» тонкая. Мы поможем разобраться в вашей ситуации и правильно оформить договоры с учениками.

Q: Какая система налогообложения выгоднее для онлайн-школы?

+ Большинству онлайн-школ подходит УСН «Доходы» (6%) — при невысокой доле подтверждённых расходов. Если у вас большой ФОТ команды, значительные расходы на рекламу и сервисы — стоит рассчитать УСН «Доходы минус расходы» (15%). ИП-эксперту с небольшим оборотом и личным ведением курсов может подойти патент. Важно следить за лимитами: при превышении 60 млн ₽ ставка УСН «Доходы» вырастает с 6% до 8%, при 450 млн ₽ — переход на ОСНО. Мы рассчитаем оптимальный вариант на ваших реальных цифрах.

Q: Как перейти от другого бухгалтера без потери документов?

+ Берём передачу дел на себя: запрашиваем базу 1С и первичку за последние 2 квартала, проводим бесплатный аудит. Особое внимание — учёту выручки от курсов, договорам с экспертами и обязательствам по НДС с иностранных сервисов: именно здесь чаще всего накапливаются незамеченные риски. Параллельно принимаем текущие задачи — вы не выпадаете из графика. Средний срок — 3–5 рабочих дней.

Калькулятор

Профессиональная помощь Бизнесу

Услуги бухгалтера и юриста в г. Иркутске

Профессиональная помощь Бизнесу

от 7 500 ₽/мес

Обслуживание бизнеса

Самозанятые эксперты, НДС за Zoom и автоворонки — бухгалтер для онлайн-школы, который знает digital-учёт

Понимаем специфику цифрового образования

Учёт продаж курсов и записей, чеки в автоворонках, НДС с иностранных сервисов (Zoom, Canva, Notion), партнёрские выплаты рефоводам — знаем каждую особенность digital-бизнеса.
Защитим договоры с экспертами и спикерами

Оформляем самозанятых экспертов, ИП-спикеров и штатных кураторов с договорами, которые выдержат проверку ИФНС. Ни один эксперт не станет поводом для доначислений.
Бухгалтерия «под ключ» для школы любого масштаба

Первичка, зарплата команды, все отчёты в ИФНС и СФР, кассовая дисциплина при онлайн-продажах. Вы занимаетесь образованием — мы закрываем все вопросы по цифрам.

Написать в MAX

Стоимость зависит от числа продуктов и запусков в месяц, количества самозанятых экспертов, объёма партнёрских выплат и наличия штатной команды.

Воспользуйтесь калькулятором или оставьте заявку — рассчитаем точно за 15 минут.

+7 939 794-46-57

Базовый

от 4 900 ₽

ИП на УСН, 1–2 продукта, без штата, самозанятые спикеры

Стандарт

от 11 900 ₽

ООО или ИП с командой, партнёрской программой и несколькими курсами

Премиум

от 21 900 ₽

Крупная школа: штат, иностранные сервисы, НДС, рассрочки + юрист

✓ Фиксированная стоимость — без сюрпризов в середине месяца

✓ Гибкая оплата — помесячно или за конкретные задачи

Типичные ошибки

❌ Не пробивают чеки при автоматических продажах

→ Каждая продажа курса физлицу через сайт, Telegram-бота или автоворонку требует кассового чека. Штраф — 75–100% от суммы каждого непробитого расчёта, минимум 30 000 ₽.

❌ Не платят НДС за иностранные сервисы

→ Zoom, Canva, Notion, Kajabi — при оплате иностранному поставщику цифровых услуг российская компания или ИП обязаны исполнить роль налогового агента по НДС. Неуплата — 20% от суммы + пени.

❌ Оформляют экспертов как самозанятых «для вида»

→ Если эксперт ведёт занятия только у вас, по вашему расписанию и контенту — это трудовые отношения. Штраф до 100 000 ₽, доначисление НДФЛ и страховых взносов за 3 года.

Последствия

❌ Не учитывают выплаты партнёрам-рефоводам

→ Вознаграждение рефоводам — расход, который уменьшает налоговую базу при УСН 15%. Без документов расход не принимается. Если рефовод — физлицо, вы налоговый агент по НДФЛ.

❌ Путают рассрочку от банка и оплату по частям напрямую

→ При рассрочке через Тинькофф или Сбер выручка признаётся единовременно при продаже. При оплате частями от клиента — по мере поступления. Ошибка искажает налог и отчётность за весь квартал.

❌ Превышают лимит УСН в период активного запуска

→ Крупный запуск курса может «выбить» с УСН: лимит в 2025 году — 450 млн ₽, но пороговые значения для повышенных ставок начинаются с 60 млн ₽. Сюрприз в разгар сезона — смена режима и пересчёт налогов.

Бухгалтерские услуги для онлайн-школ и EdTech-проектов

Каждая услуга учитывает специфику digital-образования — автоворонки, самозанятые эксперты, иностранные сервисы и партнёрские программы

🎓

Постановка учёта для онлайн-школы

Выстраиваем учёт с нуля: настраиваем аналитику по курсам и запускам, схему учёта цифровых продуктов, потоков от разных платёжных систем и партнёрских выплат.

🛒

Учёт продаж курсов и цифровых продуктов

Правильно признаём выручку от курсов, записей, подписок и марафонов. Разделяем единовременные продажи, рассрочку от банка и оплату частями напрямую от клиента.

🌐

НДС с иностранных сервисов

Исполняем обязанность налогового агента по НДС при оплате Zoom, Canva, Notion, Kajabi и других зарубежных сервисов. Правильное оформление — без штрафов и пеней.

📑

Оформление самозанятых экспертов

Разрабатываем договоры с самозанятыми спикерами и ИП-экспертами с признаками реальной самостоятельности. Ни один договор не переквалифицируют в трудовой.

🤝

Учёт партнёрских программ и рефоводов

Правильно отражаем партнёрские выплаты в расходах, оформляем документы с физлицами-рефоводами, исполняем обязанности налогового агента по НДФЛ.

🖥️

Кассовая дисциплина в автоворонках

Настраиваем интеграцию онлайн-кассы с платёжными системами (ЮKassa, Robokassa, Tinkoff Pay). Каждая автоматическая продажа — правильный чек в нужный момент.

📊

Подготовка и сдача отчётности

Декларации по УСН, отчёты в СФР — всегда в срок. Следим за лимитами доходов на УСН: крупный запуск не должен стать сюрпризом со сменой налогового режима.

🛡️

Сопровождение проверок ИФНС

Готовим ответы на требования по договорам с экспертами, учёту выручки и НДС с иностранных сервисов. Знаем, что проверяют у онлайн-школ в первую очередь.

Частые вопросы о бухгалтерии для онлайн-школ

Да, онлайн-касса обязательна при любой оплате от физических лиц — через сайт, Telegram-бота, мессенджеры или переводом на карту. Это требование 54-ФЗ. Исключение: расчёты исключительно между юридическими лицами по безналу. Касса должна быть интегрирована с вашей платёжной системой и автоматически формировать чек при каждой транзакции. Штраф за работу без кассы — от 75% до 100% от суммы каждого расчёта. Мы поможем выбрать кассовое решение и настроить интеграцию с вашей воронкой.

Да. Согласно ст. 174.2 НК РФ, при оказании иностранной компанией электронных услуг российскому бизнесу, российская организация или ИП выступает налоговым агентом по НДС. Ставка — 20% сверх стоимости сервиса. Нужно ежеквартально подавать декларацию по НДС и уплачивать налог. Это касается Zoom, Canva, Notion, Kajabi, Mailchimp и многих других. Неисполнение обязанности агента — штраф 20% от суммы + пени с первого дня просрочки. Мы возьмём эту обязанность на себя.

Ключевые признаки реальной самостоятельности: эксперт сам определяет методику, может отказаться от конкретного задания, работает с несколькими заказчиками и не подчиняется внутреннему распорядку вашей школы. Если эксперт ведёт занятия только у вас, по вашему контенту и расписанию — это трудовые отношения, как бы вы ни назвали договор. ИФНС массово проверяет онлайн-школы именно по этому основанию. Мы разработаем договоры с конкретными критериями самостоятельности, которые выдержат проверку.

Зависит от формата. Лицензия обязательна, если вы реализуете образовательные программы с выдачей документа об образовании и привлекаете педагогических работников (не лично ведёте занятия). Если ИП лично проводит обучение или вы продаёте информационные продукты (записи, марафоны, мастер-классы) без выдачи документов об образовании — лицензия не нужна. Граница между «информационной услугой» и «образовательной деятельностью» тонкая. Мы поможем разобраться в вашей ситуации и правильно оформить договоры с учениками.

Большинству онлайн-школ подходит УСН «Доходы» (6%) — при невысокой доле подтверждённых расходов. Если у вас большой ФОТ команды, значительные расходы на рекламу и сервисы — стоит рассчитать УСН «Доходы минус расходы» (15%). ИП-эксперту с небольшим оборотом и личным ведением курсов может подойти патент. Важно следить за лимитами: при превышении 60 млн ₽ ставка УСН «Доходы» вырастает с 6% до 8%, при 450 млн ₽ — переход на ОСНО. Мы рассчитаем оптимальный вариант на ваших реальных цифрах.

Берём передачу дел на себя: запрашиваем базу 1С и первичку за последние 2 квартала, проводим бесплатный аудит. Особое внимание — учёту выручки от курсов, договорам с экспертами и обязательствам по НДС с иностранных сервисов: именно здесь чаще всего накапливаются незамеченные риски. Параллельно принимаем текущие задачи — вы не выпадаете из графика. Средний срок — 3–5 рабочих дней.

Выстроить учёт в вашей онлайн-школе

Напишите в MAX или отправьте запрос на почту. Разберём НДС на цифровые услуги, налоги с преподавателей-самозанятых и режим для онлайн-образования. Ответим за 15 минут!

Написать в MAX Отправить на info@bip38.ru