Бухгалтерия для отелей и гостиниц в Иркутске

Q: Сколько стоит бухгалтерское обслуживание гостиницы?

+ Стоимость зависит от системы налогообложения, числа номеров, наличия ресторана и объёма работы с агрегаторами. Мини-отель на УСН — от 7 900 ₽/месяц. Гостиница с персоналом и ресторанным обслуживанием на ОСНО — от 15 900 ₽/месяц. Позвоните — назовите количество номеров и систему налогообложения, рассчитаем точную стоимость за 15 минут.

Q: Какие льготы по НДС есть для гостиниц в 2025 году?

+ С 01.07.2022 услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах, включённых в реестр Минэкономразвития России, облагаются НДС по ставке 0%. Это означает, что вы не начисляете НДС с выручки от номерного фонда, но сохраняете право на вычет «входного» НДС по расходам. Льгота не распространяется на услуги питания, спа и другие дополнительные услуги. Мы поможем включиться в реестр и правильно применять нулевую ставку — это реальная экономия десятков и сотен тысяч рублей в год.

Q: Как правильно исчислять туристический налог с 2025 года?

+ С 1 января 2025 года туристический налог стал федеральным (глава 33.1 НК РФ). Плательщики — организации и ИП, оказывающие услуги по временному проживанию. База — стоимость проживания без учёта НДС и самого туристического налога. Ставки: 1% в 2025 году, 2% в 2026-м, 3% в 2027-м, 4% в 2028-м, 5% с 2029 года. Налог включается в цену проживания и предъявляется гостю. Декларация — ежеквартально. Мы возьмём на себя исчисление, уведомления и отчётность — не получите штраф за новое требование.

Q: Как правильно учитывать оплату через Booking и другие агрегаторы?

+ Booking.com и другие OTA работают по агентской или комиссионной схеме. При агентской схеме выручкой отеля является полная стоимость бронирования, а комиссия агрегатора — ваш расход. При этом Booking перечисляет вам деньги за минусом комиссии. Если учитывать только поступившую сумму — занижение выручки, что ИФНС выявляет при сверке с данными агрегаторов. Правильная схема: признаём полную выручку, комиссию — в расходы. Отдельный вопрос — НДС с комиссии иностранного агрегатора: вы можете быть налоговым агентом. Мы разберём вашу схему и настроим корректный учёт.

Q: Какая система налогообложения выгоднее для отеля?

+ Для небольших мини-отелей и гостевых домов с оборотом до 60 млн ₽ чаще всего выгодна УСН «Доходы» (6%) — при невысокой доле расходов. При значительных затратах на ФОТ, аренду и ремонт стоит рассмотреть УСН «Доходы минус расходы». Для крупных отелей с НДС 0% ОСНО выгоднее: нулевая ставка НДС при праве на вычет «входного» НДС фактически означает возврат налога из бюджета. Мы сделаем расчёт на ваших цифрах — правильный выбор режима экономит от 300 000 ₽ в год.

Q: Как перейти от другого бухгалтера без потери документов?

+ Берём передачу дел на себя: запрашиваем базу 1С, первичку и декларации за последние 2 квартала, проводим бесплатный аудит. Особое внимание — применению НДС 0%, учёту агрегаторов и туристическому налогу. Параллельно принимаем текущие задачи — вы не выпадаете из графика. Средний срок передачи — 3–5 рабочих дней.

Калькулятор

Профессиональная помощь Бизнесу

Услуги бухгалтера и юриста в г. Иркутске

Профессиональная помощь Бизнесу

от 7 500 ₽/мес

Обслуживание бизнеса

НДС 0%, туристический налог и Booking — бухгалтер для отеля, который знает гостиничную специфику

Знаем все льготы и обязательства гостиничного бизнеса

Ставка НДС 0% на услуги размещения (действует с 01.07.2022), туристический налог с 2025 года, раздельный учёт номерного фонда и ресторана — используем каждую льготу и не допускаем штрафов за новые обязательства.
Разберём учёт агрегаторов и ОТА

Booking, Ostrovok, Яндекс.Путешествия — у каждого своя схема расчётов и комиссий. Правильно отражаем выручку, НДС и агентское вознаграждение, чтобы у ИФНС не было вопросов к вашей выручке.
Бухгалтерия «под ключ» для отеля любого размера

Первичка, зарплата персонала, кассовая дисциплина, декларации по НДС и налогу на прибыль. Вы занимаетесь гостеприимством — мы закрываем все вопросы по цифрам.

Написать в MAX

Стоимость зависит от системы налогообложения (ОСНО или УСН), числа номеров, наличия ресторана или дополнительных услуг и объёма документооборота с агрегаторами.

Воспользуйтесь калькулятором или оставьте заявку — рассчитаем точно за 15 минут.

+7 939 794-46-57

Базовый

от 7 900 ₽

ИП на УСН, мини-отель или гостевой дом до 15 номеров

Стандарт

от 15 900 ₽

ООО на ОСНО/УСН, гостиница с персоналом и ресторанным обслуживанием

Премиум

от 28 900 ₽

Крупный отель на ОСНО: НДС 0%, туристический налог, агрегаторы + юрист

✓ Фиксированная стоимость — без сюрпризов в середине месяца

✓ Гибкая оплата — помесячно или за конкретные задачи

Типичные ошибки

❌ Не применяют ставку НДС 0% на услуги размещения

→ С 01.07.2022 гостиницы из реестра Минэкономразвития вправе применять НДС 0%. Неприменение льготы — переплата НДС 20% со всей выручки от номерного фонда.

❌ Неправильно исчисляют туристический налог

→ С 2025 года туристический налог — федеральный. Неверная база исчисления, несвоевременная уплата или неподача уведомления: штраф 20% от суммы + пени.

❌ Смешивают выручку от номеров и ресторана

→ Льготная ставка НДС 0% распространяется только на услуги размещения. Услуги питания облагаются по ставке 20% (или 10%). Смешение ведёт к потере льготы и доначислению НДС.

Последствия

❌ Неверно учитывают расчёты с агрегаторами

→ Booking и Ostrovok перечисляют выручку за вычетом комиссии. Если учитывать только поступившую сумму — занижение выручки. ИФНС сравнивает данные агрегатора с вашей декларацией.

❌ Не ведут персонифицированный учёт постояльцев

→ При проверке ИФНС сопоставляет данные МВД о регистрации гостей с вашей кассой и выручкой. Несоответствие — доначисление неучтённой выручки и штраф.

❌ Путают посуточную аренду и гостиничные услуги

→ Разные налоговые режимы, разные обязательства по кассе и НДС. Гостиничные услуги включают уборку, смену белья, ресепшн — иначе это аренда с другими правилами.

Бухгалтерские услуги для отелей и гостиниц

Каждая услуга учитывает специфику гостиничного бизнеса — НДС 0%, туристический налог, агрегаторы, персонал и кассовая дисциплина

🏨

Постановка и восстановление учёта

Выстраиваем учёт с нуля или разбираем накопленные ошибки. Настраиваем раздельный учёт по номерному фонду, ресторану, спа и дополнительным услугам.

🏷️

Применение НДС 0% на размещение

Помогаем включиться в реестр Минэкономразвития, правильно применять нулевую ставку НДС и вести раздельный учёт для сохранения льготы. Экономия — до 20% от выручки номерного фонда.

🗺️

Учёт туристического налога

Исчисляем туристический налог с 2025 года: определяем базу, рассчитываем сумму по актуальным ставкам, подаём уведомления и декларации точно в срок.

💻

Учёт расчётов с агрегаторами

Правильно отражаем полную выручку от бронирований через Booking, Ostrovok, Яндекс.Путешествия с выделением комиссионного вознаграждения и НДС с него.

👥

Расчёт зарплаты персонала отеля

Оклад, сменный график, надбавки за ночные смены и праздничные дни, учёт чаевых. Ведём ЕФС-1, РСВ, 6-НДФЛ для административного и обслуживающего персонала.

🖥️

Кассовая дисциплина и PMS-интеграция

Настраиваем правильную схему кассовых чеков для предоплаты, доплаты и возврата. Интегрируем данные из систем управления отелем (PMS) с бухгалтерским учётом.

📊

Подготовка и сдача отчётности

Декларации по НДС (с нулевой ставкой и раздельным учётом), налогу на прибыль или УСН, туристическому налогу — все отчёты сдаём в срок без штрафов.

🛡️

Сопровождение проверок ИФНС

Готовим ответы на требования по НДС 0%, туристическому налогу и выручке от агрегаторов. Знаем, на что смотрит налоговая при проверке гостиничного бизнеса.

Частые вопросы о бухгалтерии для отелей и гостиниц

Стоимость зависит от системы налогообложения, числа номеров, наличия ресторана и объёма работы с агрегаторами. Мини-отель на УСН — от 7 900 ₽/месяц. Гостиница с персоналом и ресторанным обслуживанием на ОСНО — от 15 900 ₽/месяц. Позвоните — назовите количество номеров и систему налогообложения, рассчитаем точную стоимость за 15 минут.

С 01.07.2022 услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах, включённых в реестр Минэкономразвития России, облагаются НДС по ставке 0%. Это означает, что вы не начисляете НДС с выручки от номерного фонда, но сохраняете право на вычет «входного» НДС по расходам. Льгота не распространяется на услуги питания, спа и другие дополнительные услуги. Мы поможем включиться в реестр и правильно применять нулевую ставку — это реальная экономия десятков и сотен тысяч рублей в год.

С 1 января 2025 года туристический налог стал федеральным (глава 33.1 НК РФ). Плательщики — организации и ИП, оказывающие услуги по временному проживанию. База — стоимость проживания без учёта НДС и самого туристического налога. Ставки: 1% в 2025 году, 2% в 2026-м, 3% в 2027-м, 4% в 2028-м, 5% с 2029 года. Налог включается в цену проживания и предъявляется гостю. Декларация — ежеквартально. Мы возьмём на себя исчисление, уведомления и отчётность — не получите штраф за новое требование.

Booking.com и другие OTA работают по агентской или комиссионной схеме. При агентской схеме выручкой отеля является полная стоимость бронирования, а комиссия агрегатора — ваш расход. При этом Booking перечисляет вам деньги за минусом комиссии. Если учитывать только поступившую сумму — занижение выручки, что ИФНС выявляет при сверке с данными агрегаторов. Правильная схема: признаём полную выручку, комиссию — в расходы. Отдельный вопрос — НДС с комиссии иностранного агрегатора: вы можете быть налоговым агентом. Мы разберём вашу схему и настроим корректный учёт.

Для небольших мини-отелей и гостевых домов с оборотом до 60 млн ₽ чаще всего выгодна УСН «Доходы» (6%) — при невысокой доле расходов. При значительных затратах на ФОТ, аренду и ремонт стоит рассмотреть УСН «Доходы минус расходы». Для крупных отелей с НДС 0% ОСНО выгоднее: нулевая ставка НДС при праве на вычет «входного» НДС фактически означает возврат налога из бюджета. Мы сделаем расчёт на ваших цифрах — правильный выбор режима экономит от 300 000 ₽ в год.

Берём передачу дел на себя: запрашиваем базу 1С, первичку и декларации за последние 2 квартала, проводим бесплатный аудит. Особое внимание — применению НДС 0%, учёту агрегаторов и туристическому налогу. Параллельно принимаем текущие задачи — вы не выпадаете из графика. Средний срок передачи — 3–5 рабочих дней.

Оптимизировать налоги вашего отеля или гостиницы

Напишите в MAX или отправьте запрос на почту. Разберём туристический сбор, учёт OTA-комиссий и правильный налоговый режим для гостиничного бизнеса. Ответим за 15 минут!

Написать в MAX Отправить на info@bip38.ru